Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 407.499.570
Nro. Solicitud de Transferencia
98557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.499.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-72730
Monto Contrato
₲ 814.999.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.524.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.524.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion