Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 76.194.180
Nro. Solicitud de Transferencia
10448
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.194.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
1031-2013-0010
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-83360
Monto Contrato
₲ 76.194.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.459.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.459.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263741
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 10/2.013 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2.014"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion