Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 60.062.656
Nro. Solicitud de Transferencia
75366
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.118.495
Retención DNCP
₲ 214.041
Retención IVA
₲ 1.638.072
Retención Renta
₲ 1.092.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-73028
Monto Contrato
₲ 899.997.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.532.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 803.532.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion