Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 242.499.975
Nro. Solicitud de Transferencia
116180
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.113.072
Retención DNCP
₲ 864.182
Retención IVA
₲ 6.613.636
Retención Renta
₲ 4.409.090
Multa
₲ 48.499.995
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-72729
Monto Contrato
₲ 484.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.726.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.726.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion