Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006751
Monto de la Factura
₲ 7.648.482.610
Nro. Solicitud de Transferencia
21064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
20-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.648.482.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-69242
Monto Contrato
₲ 15.500.454.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.740.650.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.740.650.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248503
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion