Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 228.082.080
Nro. Solicitud de Transferencia
159877
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.082.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARLIKE SA
RUC
80040129-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-69011
Monto Contrato
₲ 456.164.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.803.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.803.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TIZAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion