Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0003043
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51399
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
1031-2013-0013
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-83341
Monto Contrato
₲ 9.679.788.391
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.205.302.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.205.302.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263741
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 10/2.013 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2.014"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion