Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005713
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36245
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
1031-2013-0006
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-83339
Monto Contrato
₲ 3.121.411.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.968.405.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.968.405.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263741
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 10/2.013 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2.014"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion