Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003466
Monto de la Factura
₲ 37.430.979
Nro. Solicitud de Transferencia
37223
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.430.979
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2013-0011
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-83340
Monto Contrato
₲ 9.092.884.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.553.274.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.553.274.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263741
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 10/2.013 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2.014"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion