Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 50.230.269
Nro. Solicitud de Transferencia
49656
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.263.212
Retención DNCP
₲ 1.455.731
Retención IVA
₲ 11.255.663
Retención Renta
₲ 11.255.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GALLERY S.R.L. PRO - AUDIO LIGNTING STORE
RUC
80006726-6
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11002-20-187497
Monto Contrato
₲ 3.787.761.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.567.490.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.567.490.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372166
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Equipamientos para Estación de Televisión para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores