Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 6.557.491
Nro. Solicitud de Transferencia
90988
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.625
Retención DNCP
₲ 190.044
Retención IVA
₲ 1.469.411
Retención Renta
₲ 1.469.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GALLERY S.R.L. PRO - AUDIO LIGNTING STORE
RUC
80006726-6
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11002-20-187497
Monto Contrato
₲ 3.787.761.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.567.490.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.567.490.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372166
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Equipamientos para Estación de Televisión para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores