Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 113.682.832
Nro. Solicitud de Transferencia
133624
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.110.306
Retención DNCP
₲ 405.124
Retención IVA
₲ 3.100.441
Retención Renta
₲ 2.066.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
342/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99065
Monto Contrato
₲ 560.999.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.500.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.500.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional