Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 135.998.508
Nro. Solicitud de Transferencia
173793
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.332.109
Retención DNCP
₲ 484.649
Retención IVA
₲ 3.709.050
Retención Renta
₲ 2.472.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
342/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99065
Monto Contrato
₲ 560.999.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.500.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.500.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional