Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002416
Monto de la Factura
₲ 132.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94969
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.256.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88494
Monto Contrato
₲ 969.999.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 922.451.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.451.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional