Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002116
Monto de la Factura
₲ 2.232.100
Nro. Solicitud de Transferencia
83634
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.232.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88645
Monto Contrato
₲ 1.458.937.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.276.214.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.276.214.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional