Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001964
Monto de la Factura
₲ 195.520
Nro. Solicitud de Transferencia
67824
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88645
Monto Contrato
₲ 1.458.937.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.276.214.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.276.214.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional