Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003868
Monto de la Factura
₲ 12.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103954
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.544.919
Retención DNCP
₲ 43.263
Retención IVA
₲ 331.091
Retención Renta
₲ 220.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
205/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-90032
Monto Contrato
₲ 486.742.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.624.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.624.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268205
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional