Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001973
Monto de la Factura
₲ 11.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140711
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
205/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-90032
Monto Contrato
₲ 486.742.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.624.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.624.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268205
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional