Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12457
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
179/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86876
Monto Contrato
₲ 4.825.243.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.502.016.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.502.016.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268168
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional