Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 382.843.520
Nro. Solicitud de Transferencia
127935
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.843.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-96594
Monto Contrato
₲ 1.411.071.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.903.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.341.903.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274061
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Dependencias Policiales - Prog.7
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional