Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002618
Monto de la Factura
₲ 246.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22731
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-103092
Monto Contrato
₲ 2.121.339.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.029.121.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.029.121.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282096
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional