Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028736
Monto de la Factura
₲ 1.644.300
Nro. Solicitud de Transferencia
58530
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.563.699
Retención DNCP
₲ 5.860
Retención IVA
₲ 44.845
Retención Renta
₲ 29.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88376
Monto Contrato
₲ 495.802.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.816.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.816.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional