Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030110
Monto de la Factura
₲ 2.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74166
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.696.034
Retención DNCP
₲ 10.103
Retención IVA
₲ 77.318
Retención Renta
₲ 51.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88376
Monto Contrato
₲ 495.802.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.816.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.816.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional