Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037614
Monto de la Factura
₲ 1.140.170
Nro. Solicitud de Transferencia
171327
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.084.281
Retención DNCP
₲ 4.063
Retención IVA
₲ 31.096
Retención Renta
₲ 20.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88376
Monto Contrato
₲ 495.802.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.816.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.816.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional