Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 98.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144020
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-96630
Monto Contrato
₲ 461.014.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.786.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.786.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268237
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informatica y Fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional