Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001704
Monto de la Factura
₲ 349.305.400
Nro. Solicitud de Transferencia
28549
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.357.814
Retención DNCP
₲ 1.304.073
Retención IVA
₲ 4.990.077
Retención Renta
₲ 6.653.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98644
Monto Contrato
₲ 5.420.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.385.684.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.385.684.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional