Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001708
Monto de la Factura
₲ 605.620.950
Nro. Solicitud de Transferencia
30046
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.172.600
Retención DNCP
₲ 2.260.985
Retención IVA
₲ 8.651.728
Retención Renta
₲ 11.535.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98644
Monto Contrato
₲ 5.420.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.385.684.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.385.684.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional