Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001551
Monto de la Factura
₲ 32.883.100
Nro. Solicitud de Transferencia
12354
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.883.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98644
Monto Contrato
₲ 5.420.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.385.684.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.385.684.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional