Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 42.083.144
Nro. Solicitud de Transferencia
66437
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.083.144
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-84511
Monto Contrato
₲ 830.329.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.628.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.628.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265057
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza integral para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional