Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 10.481.460
Nro. Solicitud de Transferencia
13251
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.481.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-84511
Monto Contrato
₲ 830.329.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.628.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.628.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265057
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza integral para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional