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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 41.086.540
Nro. Solicitud de Transferencia
125688
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.086.540

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-84511
Monto Contrato
₲ 830.329.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.628.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.628.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265057
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza integral para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional