Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003024
Monto de la Factura
₲ 6.044.080
Nro. Solicitud de Transferencia
43022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.818.126
Retención DNCP
₲ 22.537
Retención IVA
₲ 88.431
Retención Renta
₲ 114.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
304/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-97406
Monto Contrato
₲ 894.824.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.592.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.592.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional