Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 37.732.760
Nro. Solicitud de Transferencia
135541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.883.169
Retención DNCP
₲ 134.466
Retención IVA
₲ 1.029.075
Retención Renta
₲ 686.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
358/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-100529
Monto Contrato
₲ 556.973.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.671.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.671.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284129
Nombre de la Licitación
Restauración Sede Central y San Lorenzo Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional