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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 116.613.726
Nro. Solicitud de Transferencia
45221
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.897.533

Retención DNCP
₲ 415.569
Retención IVA
₲ 3.180.374
Retención Renta
₲ 2.120.250
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
358/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-100529
Monto Contrato
₲ 556.973.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.671.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.671.569

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284129
Nombre de la Licitación
Restauración Sede Central y San Lorenzo Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional