Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 102.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.475.636
Retención DNCP
₲ 365.273
Retención IVA
₲ 2.795.455
Retención Renta
₲ 1.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
345/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-102360
Monto Contrato
₲ 6.413.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.903.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.903.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282752
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y Vestuarios para la Policia Nacional - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional