Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160553
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-94750
Monto Contrato
₲ 142.928.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 971.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268200
Nombre de la Licitación
Adquisición Uniformes, Botas, Colchones y Banderas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional