Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 45.413.934
Nro. Solicitud de Transferencia
76222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.187.825
Retención DNCP
₲ 161.839
Retención IVA
₲ 1.238.562
Retención Renta
₲ 825.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ
RUC
361104-3
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92908
Monto Contrato
₲ 1.453.136.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.906.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.906.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267740
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras de Infraestructura para Comisarias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional