Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 435.940.850
Nro. Solicitud de Transferencia
108542
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.940.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ
RUC
361104-3
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92908
Monto Contrato
₲ 1.453.136.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.906.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.906.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267740
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras de Infraestructura para Comisarias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional