Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 52.903.066
Nro. Solicitud de Transferencia
118852
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.309.854
Retención DNCP
₲ 188.527
Retención IVA
₲ 1.442.811
Retención Renta
₲ 961.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ
RUC
361104-3
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92908
Monto Contrato
₲ 1.453.136.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.906.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.906.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267740
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras de Infraestructura para Comisarias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional