Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004148
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103300
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.147.200
Retención DNCP
₲ 352.800
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-102558
Monto Contrato
₲ 230.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.769.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.769.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273467
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional