Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0001178
Monto de la Factura
₲ 159.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86457
Monto Contrato
₲ 159.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.277.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.277.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gas Licuado de Petroleo para cocina, Diesel, Nafta Super, Combustibles de Aviación y Lubricantes.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional