Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012905
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.785.454
Retención DNCP
₲ 2.850.909
Retención IVA
₲ 21.818.182
Retención Renta
₲ 14.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99152
Monto Contrato
₲ 9.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.939.229.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.939.229.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280185
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos de Seguridad para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional