Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011111
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44222
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.819
Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99152
Monto Contrato
₲ 9.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.939.229.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.939.229.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280185
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos de Seguridad para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional