Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0016014
Monto de la Factura
₲ 1.480.290.668
Nro. Solicitud de Transferencia
29055
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.407.729.510
Retención DNCP
₲ 5.275.218
Retención IVA
₲ 40.371.564
Retención Renta
₲ 26.914.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99152
Monto Contrato
₲ 9.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.939.229.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.939.229.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280185
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos de Seguridad para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional