Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017054
Monto de la Factura
₲ 1.194.235.639
Nro. Solicitud de Transferencia
64537
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.696.379
Retención DNCP
₲ 4.255.822
Retención IVA
₲ 32.570.063
Retención Renta
₲ 21.713.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99152
Monto Contrato
₲ 9.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.939.229.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.939.229.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280185
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos de Seguridad para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional