Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 80.982.870
Nro. Solicitud de Transferencia
96746
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.982.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
73/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-85846
Monto Contrato
₲ 884.977.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.597.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.597.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264223
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional