Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 488.880
Nro. Solicitud de Transferencia
160548
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-95221
Monto Contrato
₲ 178.610.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.093.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.093.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268200
Nombre de la Licitación
Adquisición Uniformes, Botas, Colchones y Banderas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional