Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 37.538.600
Nro. Solicitud de Transferencia
125747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.538.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86925
Monto Contrato
₲ 165.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.591.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.591.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional