Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008917
Monto de la Factura
₲ 176.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70453
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.324.611
Retención DNCP
₲ 660.356
Retención IVA
₲ 2.526.871
Retención Renta
₲ 3.369.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-103097
Monto Contrato
₲ 176.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.324.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.324.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282096
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional