Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 8.248.168
Nro. Solicitud de Transferencia
66429
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.248.168
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86333
Monto Contrato
₲ 363.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.402.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.402.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional